第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行驶检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
（二）部门主要职责
人民检察院按照法律规定和业务分工设立若干业务机构。
- 第一检察部
负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
- 第二检察部
负责民事、行政检察工作、公益诉讼检察工作。负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。
- 第三检察部
负责刑事执行检察工作。受理控告、举报、申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作，负责检察技术工作。负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作;对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定;承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，莫旗人民检察院是一级预算单位，部门预算包括：莫旗人民检察院本级。
（一）莫旗人民检察院机构及人员基本情况
莫旗人民检察院本级单位共1家。其中：财政拨款的行政单位1家。
莫旗人民检察院在职69人，其中，政法专项编39人，事业编制3人，书记员17人，长期聘用人员7人，退休职工33人。
（二）莫旗人民检察院所属单位设置及人员情况
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1511.27万元，比2025年预算增加120.32万元，增加8.65%，增加主要原因一是2025年新进人员3人，人员经费有所增加；二是人员增资，导致工资及保险各项收入增加。
支出预算1511.27万元，比2025年预算增加120.32万元，增加8.65%，增加主要原因一是2025年新进人员3人，人员经费有所增加；二是人员增资，导致工资及保险各项收入增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1511.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1502.86万元，占比99.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转8.41万元，占比0.56%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1511.27万元，其中：基本支出1151.86万元，占比76.22%；项目支出359.41万元，占比23.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员经费、日常公用经费，办案业务费、业务装备经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院2026年财政拨款收支总预算1511.27万元，包括：一般公共预算财政拨款1502.86，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转8.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计皆各增加120.32万元，增加8.65%。增加主要原因一是2025年新进人员3人，人员经费有所增加；二是人员增资，导致工资及保险各项收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院2026年一般公共预算财政拨款支出预算1511.27万元，与上年相比增加120.32万元，减少8.65%。具体情况如下：
1.公共安全（类）
公共安全类年初预算数为1272.87万元，与上年相比增加84.85万元。其中：
（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算917.46万元，与上年相比增加75.88万元，增加9.02%。变动原因：一是2025年新进人员3人，人员经费有所增加；二是人员增资，导致工资增加。
（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算329.61万元，与上年相比增加5.36万元，增加1.65%。变动原因：本年较上年新增自治区人才工作专项资金补贴类项目4万元。
（3）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算20.8万元，与上年相比增加2.6万元，增加14.28%。变动原因：本年网络运行维护费预算增加。
（4）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算5万元，与上年相比增加1万元，增加25%。变动原因：本年预计加大司法救助力度，故预算增加。
2. 社会保障和就业支出（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4万元，与上年相比增加4万元，增加100%。变动原因：该项目为本年新增项目，上年无此项项目预算，该项目保障的是选调生引进人才费用。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.62万元，与上年相比增加10.11万元，增加17.89%。变动原因：一是2025年新进人员3人，保险预算有所增加；二是人员增资，导致保险增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.31万元，与上年相比增加5.06万元，增加17.91%。变动原因：：一是2025年新进人员3人，保险预算有所增加；二是人员增资，导致保险增加。
3. 卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.57万元，与上年相比增加5.12万元，增加15.78%。变动原因：一是2025年新进人员3人，保险预算有所增加；二是人员增资，导致保险增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.09万元，与上年相比增加2.34万元，增加15.86%。变动原因：一是2025年新进人员3人，保险预算有所增加；二是人员增资，导致保险增加。
4. 住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.81万元，与上年相比增加8.84万元，增加12.46%。变动原因：一是2025年新进人员3人，保险预算有所增加；二是人员增资，导致保险增加。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1151.86万元，其中：
（一）人员经费1038.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
（二）公用经费113.60万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2026年无政府性基金财政拨款支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算30.97万元，比上年预算无变化；本年预算比上年执行数增加0.73万元，增加5.41%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.97万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.73万元，增长304.17%。
3、公务用车购置及运行维护费30万元，比上年预算数减少0万元，减少0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增加0 %，其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，减少了0%；本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费30万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加0万元，增加0%。
六、项目支出预算情况说明
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院2026年预算安排项目3个，公开预算项目3个。项目预算总金额359.41万元。其中，财政本年拨款金额351.00万元，财政拨款结转结余4.41万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，我院机关运行经费财政拨款预算113.60万元，比上年增加3.98万元，增长3.63%。主要原因是部分在职人员其他交通费用增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额203.49万元，其中：政府采购货物预算47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.49万元。
政府采购货物预算减少7.25万元，同比减少13.36%。主要由于去年为办案工作区采购一批办公设备。
政府采购服务预算增加81.49万元，同比增加108.65%。主要由于本年较上年多采购维修（护）服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆，一般执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、项目支出情况说明
（一）项目支出情况
2026年，项目支出预算359.41万元，其中办案业务费299.54万元，业务装备经费59.87万元。
（二）项目支出绩效目标情况
2026年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算351.00万元，占全部项目支出预算的97.66%。未公开绩效目标的项目支出为上年结转资金。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郎秀颖 联系电话：15049064810
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表。
