2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院

公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。依法行使下列职权: 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督等职权。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。下设法警大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

坚持从政治上着眼、从法治上着力,扛稳服务大局的政治责任，以检察工作现代化更好服务和支撑中国式现代化。

以检察之责维护安全稳定。办理审查逮捕案件123人、审查起诉案件322人。突出惩治危害社会公共安全、影响人民群众安全感的刑事犯罪，办理涉嫌故意杀人、抢劫、非法持有枪支等严重暴力犯罪9件13人。办结电信诈骗犯罪49件74人。严厉打击盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪，起诉39件52人，挽回经济损失30.73万元。切实履行反腐败检察职责,办理呼伦贝尔市人民检察院指定管辖的重大疑难职务犯罪案件4件4人，强化监检衔接提前介入职务犯罪案件7人，起诉3起涉医药、高标准农田建设领域职务犯罪案件，涉案金额达624.27万余元。

以检察之力服务保障发展。以“检察护企”专项行动为工作重点，严厉打击涉企违法犯罪，办理合同诈骗、非法经营等破坏社会主义市场经济秩序犯罪10件27人，办理民事、行政涉企案件13件。助力创新驱动发展，以销售假冒注册商标的商品罪批准逮捕2人，针对行政单位存在怠于招标验收情形，开展知识产权综合履职1件，有效维护企业商标专有权。

以检察之为共绘生态之美。依法惩治违法占用农用地、非法采矿、盗伐林木、故意毁坏财务等破坏生态环境资源犯罪7件15人，办理环资领域公益诉讼案件14件，督促复垦林地28.5亩、清理各类固体废物10吨。针对行政机关对黑土地保护监管职责履行不力问题，提起行政公益诉讼，促使被破坏土地资源得到有效保护。持续推进“生态检察三大协作统一行动”，深化“河湖长＋检察长”协作机制，与行政机关联合开展春季、秋季河道巡视工作，通过检察建议促进行政机关加强执法监管，清理污染和非法占用河道，有效推动了河湖生态环境改善。

以检察之智融入社会之治。建设市域社会治理办公室，依托“四大检察”为推动市域治理现代化提供更优质的法治产品、检察产品。对套取惠农补贴案件中暴露出的乡镇政府对耕地轮作申报审核不到位等情形，提出检察建议，推动完善监管机制。深耕一体化数字检察工作模式，利用大数据模型赋能监督办案，办理了杨某某等10人涉嫌买卖国家机关证件案等20余件案件，对全旗售楼中介行业乱象进行深入整治，助力防范、堵塞金融风险安全管理漏洞。对因土地流转问题申请执行政府信息公开，人民法院应立案而不立案情形依法进行监督，有效维护人民群众诉讼权利。年内制发社会治理类检察建议11件，全部被采纳，推动解决了一批社会治理难题。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1468.32万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 56.43万元，下降3.70%，变动原因：内蒙古自治区财政厅追加国家赔偿支出6.09万元(内财法本级〔2024〕00014号），职工福利费1.4万元(内财法本级〔2024〕00019号）我院其他收入年初预算数为0元，决算数为69.48元,为地方财政拨入离退休工资,年末收回未列支经费133.40万元；与上年决算相比，收、支总计各减少0.31万元，下降0.02%。其中：

（一）收入决算总计 1468.32万元。包括：

1.本年收入决算合计 1419.77万元。与上年决算相比，减少32.27万元，下降2.22%，变动原因：一方面其他收入本年较上年较减少11.97万元，减少部分为地方财政拨入的维修（护）费；一方面本年预算收入较上年压减。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 48.55万元。与上年决算相比，增加 31.96万元，增长 192.63%，变动原因：增加了地方财政拨入维修（护）费的结余。

（二）支出决算总计 1468.32万元。包括：

1.本年支出决算合计 1415.48万元。与上年决算相比，减少1.15万元，增下降0.08%，变动原因：本年进一步节约成本，减少开支，故支出减少。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 52.84万元。结转和结余事项：工会经费结转0.12万元，福利费结余17.41万元，地方财政拨入维修（护）费结转33.66万元，退休工资由于发放失败结转0.07万元，剩下的为12月末个人所得税及未缴保险。与上年决算相比，增加 0.84万元，增长 1.61%，变动原因：本年较上年结余增加了退休人员工资及12月个税。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1419.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1350.29万元，占 95.11%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 69.48万元，占 4.89%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1415.48万元，其中：

本年基本支出 1092.56万元，占 77.19%；

本年项目支出 322.92万元，占 22.81%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1365.18万元，与年初预算相比，收、支总计各减少159.56万元，下降10.46%，变动原因：年初预算中有结余33.66万元本年未支出，内蒙古自治区财政厅追加国家赔偿支出6.09万元(内财法本级〔2024〕00014号），职工福利费1.4万元(内财法本级〔2024〕00019号）,年末收回未列支经费133.40万元；与上年决算相比，收、支总计各减少22.00万元，增下降-1.59%，变动原因：上年较本年多采购了非羁押码22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1346.08万元。与年初预算 1524.74万元相比，完成年初预算的 88.28%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 6.09万元，与年初预算相比增加 6.09万元。其中：

1．其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需要，年中追加国家赔偿支出。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1127.94万元，与年初预算相比减少172.05万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算915.6万元，支出决算811.12万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一方面年中有人退休，人员经费使用较年初预算减少，一方面节约日常公用经费开支，故决算数小于年初预算数。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算343.19万元，支出决算294.62万元，完成年初预算的85.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年通过降低办公用品采购成本，规范办公用品的领用，减少了办公费支出，由于多采用远程提审且本年外出办案减少，减少了差旅费开支，年初计划全面维修暖气，但是年中根据实际情况零星修补预计可以渡过本年供暖期，故减少支出维修（护）费，故决算数小于年初预算数。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算35.20万元，决算支出18.20万元，完成年初预算的51.70%。决算数与年初预算数的差异原因：该项为网络运行维护费，根据实际情况研判，我院减少了年初定的网络运行维护项目，故决算数小于年初预算数。

4．其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算6万元，决算支出4万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数的差异原因：该项为司法救助支出，本年根据案件线索发放4万元司法救助后无相关司法救助线索，故决算数小于年初预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 99.30万元，与年初预算相比增加 1.13万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.45万元，支出决算56.03万元，完成年初预算的85.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员退休，故决算数小于年初预算数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.72万元，支出决算43.28万元，完成年初预算的132.27%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年补缴了部分人员的职业年金，故决算数大于年初预算数。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 45.95万元，与年初预算相比减少1.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.92万元，支出决算32.42万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算行政单位医疗的基数口径较实际基数口径略小，故支出决算数略大于年初预算数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.10万元，支出决算13.53万元，完成年初预算的79.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员退休，故决算数小于年初预算数。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 66.79万元，与年初预算相比减少12.78万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.57万元，支出决算66.79万元，完成年初预算的83.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员退休，故决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1023.16万元，其中：

（一）人员经费 931.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 91.54万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 322.92万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 240.94万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭的补助支出4万元。主要包括：救济费。

（四）资本性支出 71.88万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.00万元，支出决算 30.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 30.00万元，支出决算 30.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 30.00万元，支出决算 30.00万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 30.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：较上年无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 30.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 0.26%，变动原因：车况较上年略有下降，故车辆维修费较上年略有增加。

（3）公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.18万元，下降100.00%，变动原因：本年从严公务接待审批，故公务接待费下降。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度公用经费支出决算 91.54万元，与上年决算相比，减少9.94万元，下降9.79%，变动原因：本年节约开支，出差次数减少，故低于上年决算数。其中，机关运行经费支出决算 91.54万元。比上年决算相比，减少9.94万元，下降9.79%，变动原因：本年节约开支，出差次数减少，故低于上年决算数。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度政府采购支出总额 88.51万元，其中：政府采购货物支出 28.70万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 59.81万元。政府采购授予中小企业合同金额 67.88万元，占政府采购支出总额的76.69%，其中：授予小微企业合同金额 67.88万元，占政府采购支出总额的76.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.58%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资金322.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.

组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“国家赔偿经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322.92万元。从评价情况看，以上项目本年完成年初绩效目标，保障了检察机关依法履行法律监督的职责，顺利开展各类刑事、民事、行政、公益诉讼等检察办案工作。及时维修维护设备，保证设备正常运行，提高了办案效率和群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为247.39万元，执行数为244.94万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：根据预算和我院实际需求，对设定的年初预算指标进行支付，及时支付物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费等，保障我院正常运转。发现的主要问题及原因：对保障性费用没有提前支出，没有根据时间进度安排资金支出，影响资金支付进度。下一步改进措施：对保障性经费提前支付，例如物业费，是标准金额，提前支付，提高支出进度。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71.88万元，执行数为71.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算和我院实际需求，配备办案装备，提高办案效率。发现的主要问题及原因：工作人员对采购规定掌握不扎实。下一步改进措施：通过自主学习、向上级院请示等方式，学习掌握采购相关规定。

3. 国家赔偿经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.09万元，执行数为6.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放赔偿金，共发放1人6.09万元，保障了公民的合法权益，实现了社会公平正义，维护政府公信力。发现的主要问题及原因：发放速度略慢，原因为申请资金所需材料提供不全，前期申请资金准备工作耗费时间较长。下一步改进措施：总结工作经验，对申请资金所需材料及时与上级沟通，加快资金支付速度。

（三）部门项目绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新形势下莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2024年开展业务装备经费项目。

项目主要内容包括办公设备购置。

业务装备经费项目总预算71.88万元，截至2024年12月底，执行71.88万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计71.88万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、7项二级指标、14项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过项目实施，高效高质量地完成了专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等工作，于2024年12月底完成项目，该项目总体评价分数为100分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目总预算为71.88万元，截至2024年12月底，执行71.88万元，预算执行率100%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

该项目分值50分，得分50分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：社会效益指标、可持续影响指标，分别对2项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郎秀颖 联系电话：0470-4621133-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。