2022年度莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。依法行使下列职权: 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督等职权。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。下设法警大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

维护国家安全和社会安定。切实履行推进法治建设第一责任人职责，批准逮捕各类犯罪嫌疑人95人，提起公诉337人，对故意杀人、抢劫、非法持有枪支弹药等严重暴力犯罪始终保持高压态势，审查逮捕5人，提起公诉5人，上报改变管辖2人。突出惩治盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪，起诉15人。依法惩治黄赌毒聚众斗殴、寻衅滋事等妨害社会管理秩序案，起诉11人，起诉袭警犯罪2人。受理监委移送职务犯罪并起诉14人，对1名涉嫌玩忽职守的审判人员提起公诉，办理职务犯罪案件提前介入率达100%。积极开展追赃挽损工作，全年挽回经济损失480.76万元。全面落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，全年不批捕38人、不起诉35人。依法减少羁押性强制措施，减少诉讼矛盾、推进诉源治理，试点运行“非羁码”，目前已对2名犯罪嫌疑人适用“非羁码”。

扎实推进扫黑除恶斗争常态化。持续保持对黑恶势力违法犯罪从严惩处的高压态势，以六大重点行业领域整治为牵引，严厉打击盘踞在各行业领域的黑恶势力及其“保护伞”，针对整治行业领域乱象和突出问题，制发检察建议6件，助力国家治理体系和治理能力现代化。

聚焦国土国财保护。办理市院交办的“疑似闲置土地”公益诉讼案件2件，制发检察建议督促相关部门进行整改并追缴建设单位未及时足额缴纳的土地出让金12,000.00元。此外，我院正围绕国有财产保护领域，积极办理督促追缴人防工程建设及易地建设费相关案件。

加强生态环境司法保护。落实绿水青山就是金山银山理念，强化生态环境检察保护。持续巩固林草专项行动成果，办理破坏环境资源保护类刑事案件34件35人，有效督促修复林地1942.88亩，草地1170.91亩；适时提起刑事附带民事公益诉讼2件2人，检察长出庭支持公诉，追缴生态损害赔偿金7600余元；全面推行“河（湖）长+检察长”协作机制，持续开展河湖“清四乱”工作，督促清理阻碍行洪的生活垃圾、建筑垃圾2万余吨，拆除阻碍行洪的建筑物、构筑物6处，治理规范生态环境损害现场3处。

助力企业经营，优化法治化营商环境。办理全市首起涉企审查案件，与海拉尔区检察院开展企业异地协作试点工作。对涉企社区矫正对象进行实地走访，通过召开联席会议探讨解决办法，为涉企社区矫正对象能够正常开展生产经营活动提供保障。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,697.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加391.12万元，增长29.94%，变动原因：内蒙古自治区财政厅追加办案业务经费2.4万元(内财法[2022]565号）,内蒙古自治区财政厅追加人员经费58.70万元(内财法本级〔2022〕00015号）,内蒙古自治区财政厅追加人员经费16.74万元(内财法本级〔2022〕00029号）），我院其他收入年初预算数为0元，决算数为528,897.80 元,为地方财政拨入离退休工资，结转结余较预算多260.39万元；与上年决算相比，收、支总计各减少100.76万元，减少5.60%。其中：

（一）收入决算总计1,697.52万元。包括：

1.本年收入决算合计1,390.87万元。与上年决算相比，增加89.72万元，增长6.90%，变动原因：本年人员工资、保险、公积金增加，故人员经费增加；其他交通费用、工会经费、福利费较上年决算增加；我院其他收入较上年决算多4.71万元,为地方财政拨入离退休工资。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余306.64万元。与上年决算相比，减少190.49万元，减少38.32%，变动原因：2021年上缴结转结余175.02万元，2021年收回以前年度结转结余2.60万元，2021年使用结转结余支付12.87万元。

（二）支出决算总计1,697.52万元。包括：

1.本年支出决算合计1,463.29万元。与上年决算相比，减少17.92万元，减少1.21%，变动原因：上年有基本建设项目，支出基本建设经费12.62万元，上年较本年多支出了铺设网线、建造机房、建设沉浸式网呈等信息化建设资金。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余234.22万元。结转和结余事项：结转结余主要为结余装备款、信息化建设经费及中标企业存入的保证金。与上年决算相比，减少82.85万元，减少26.13%，变动原因：本年上缴结转结余10.42万元，本年支付维修（护）费、办公设备购置共计72.43万元。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,390.87万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,337.98万元，占96.20%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入52.89万元，占3.80%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,463.29万元，其中：

本年基本支出940.88万元，占64.30%；

本年项目支出522.42万元，占35.70%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,437.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加131.11万元，增长10.04%，变动原因：内蒙古自治区财政厅追加办案业务经费2.4万元(内财法[2022]565号）,内蒙古自治区财政厅追加人员经费58.70万元(内财法本级〔2022〕00015号）,内蒙古自治区财政厅追加人员经费16.74万元(内财法本级〔2022〕00029号））结转结余较年初预算数增加53.27万元；与上年决算相比，收、支总计各减少19.76万元，减少1.36%，变动原因：上年有基本建设项目，支出基本建设经费12.62万元，上年较本年多支出了铺设网线、建造机房、建设沉浸式网呈等信息化建设资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,410.40万元。与年初预算1,306.40万元相比，完成年初预算的107.96%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,238.06万元，与年初预算相比增加77.62万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算671.18万元，支出决算715.64万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有增资，人员经费增加，财政厅对我院预算进行追加，故决算数大于年初预算数。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算486.26万元，支出决算448.47万元，完成年初预算的92.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：我院差旅费、邮电费等办案业务费未支出完毕，故决算数小于年初预算数。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算0万元，决算支出70.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院用结转资金维修法警训练基地，较年初预算增加了支出。

4．其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算3万元，决算支出3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为73.88万元，与年初预算相比增加16.20万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.68万元，支出决算53.18万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年由于工资较年初预算增加，养老保险基数调高，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的414%。决算数与年初预算数的差异原因：年中支付职业年金补息12.57万元，年中转出一人，缴纳其职业年金3.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出大于年初数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为48.00万元，与年初预算相比增加7.45万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.81万元，支出决算35.47万元，完成年初预算的137.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年由于工资较年初预算增加，医疗保险基数调高，故行政单位医疗较年初增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.75万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的84.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算公务员医疗补助的基数口径较实际基数口径略大，故支出决算数略小于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为50.47万元，与年初预算相比增加2.74万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.73万元，支出决算50.47万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年由于工资较年初预算增加，公积金基数调高，故住房公积金较年初增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算887.99万元，其中：

（一）人员经费786.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费101.45万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算522.42万元，其中：

（一）工资福利支出102.00万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出291.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。我院用项目开支人员经费105万元，其中102万元为书记员工资、保险，3万元为发放的司法救助金。

（三）对个人和家庭的补助3万元。主要包括：救济费。

（四）资本性支出126万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费预算30.97万元，支出决算27.80万元，完成预算的89.76%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算30万元，支出决算26.83万元，完成预算的89.43%；公务接待费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我院节约使用公务用车，从严用车审批。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出27.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.83万元，占96.51%；公务接待费支出0.97万元，占3.49%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：较上年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.83万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，减少26.32万元，减少100.00%，变动原因：去年购置一般执法执勤用车1辆，本年未购置车辆。。

（2）公务用车运行维护费支出26.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.31万元，增长1.15%，变动原因：车况较上年略有下降，故车辆维修费较上年略有增加。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：国内公务接待支出0.97万元，接待39批次，194人次，开支内容：公务接待活动中发生的工作餐开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.64%，变动原因：物价略有上涨，故公务接待费较上年略有差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，有6个项目由于涉密未在公开表公开。项目支出总金额522.42万元。资金来源包括年初结转结余106.16万元，本年财政拨款金额451.47万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算101.45万元。比上年决算相比，增加1.17万元，增长1.16%，变动原因：去年由于疫情影响，出差减少，差旅费较少，本年较上年出差次数增加，故差旅费增加，机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额144.54万元，其中：政府采购货物支出46.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.40万元。授予中小企业合同金额55.69万元，占政府采购支出总额的38.53%，其中：授予小微企业合同金额53.85万元，占授予中小企业合同金额的96.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的50.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的33.07%。

十四、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金522.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“ 业务装备经费”、“ 办案（业务）经费”、“ 上年结转业务装备经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出368.96万元，政府性基金支出0 万元。我院未委托相关第三方机构开展绩效评价，我院成立评价小组自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6 个项目的绩效自评结果。

1.上年结转业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分。全年预算数为45.85万元，执行数为39万元，完成预算的85.06%。项目绩效目标完成情况：根据预算和我院实际需求，对设定的年初预算指标进行支付，保障我院工作，提高工作效率，完成预算指标。发现的主要问题及原因：因为是上年结转资金，在统筹支出中没有做好资金的安排。下一步改进措施：做好资金统筹安排，时刻关注资金支付情况，对资金进行整合，合理支付。

2.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为117.69万元，执行数为117.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算和我院实际需求，对设定的年初预算指标进行支付，及时支付物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费等，保障我院正常运转。发现的主要问题及原因：对保障性费用没有提前支出，没有根据时间进度安排资金支出，影响资金支付进度。下一步改进措施：对保障性经费提前支付，例如物业费，是标准金额，提前支付，提高支出进度。

3.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.11万元，执行数为4.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算和我院实际需求，配备办案装备，提高办案效率。发现的主要问题及原因：工作人员对采购规定掌握不扎实。下一步改进措施：通过自主学习、向上级院请示等方式，学习掌握采购相关规定。

4. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院共聘用了17名书记员，按月支付工资和各类保险，及时完成资金支付和绩效目标发现的主要问题及原因：无问题。

5.其他检察支出中业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算和我院实际需求，配备办案装备，提高办案效率。发现的主要问题及原因：工作人员对采购规定掌握不扎实。下一步改进措施：通过自主学习、向上级院请示等方式，学习掌握采购相关规定。

（三）部门项目绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新形势下莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2022年开展业务装备经费项目。

项目主要内容包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

业务装备经费项目总预算4.11万元，截至2022年12月底，执行4.11万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计4.11万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、9项二级指标、9项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过项目实施，高效高质量地完成了专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等工作，于2020年12月底完成项目，该项目总体评价分数为100分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目总预算为4.11万元，截至2022年12月底，执行4.11万元，预算执行率100%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

该项目分值50分，得分50分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，分别对4项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郎秀颖联系电话：0470-4621133

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。