2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。依法行使下列职权: 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督等职权。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。下设法警大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计1,798.28万元。与年初预算相比，收入总计增加583.51万元，增长48.03%，变动原因：我院上年结转497.13万元，年中追加信息化建设资金84.02万元（内财法〔2021〕695号），基本建设经费12.62万元（内财建〔2021〕1069号）。我院年底被收回未列支经费共计58.45万元。我院其他收入年初预算数为0元，决算数为481833.51元。其中地方财政拨入离退休工资480928.00元，地税拨入退手续费905.51元。

2021年度支出决算总计1481.21万元。与年初预算相比，支出总计增加266.44万元，增长21.93%，变动原因：我院较年初预算多支出信息化建设资金、维修费205.73万元，基本建设经费12.62万元，地方财政拨入离退休工资48.09万元。

2021年度财政拨款收入决算总计1,457.27万元。与年初预算相比，收入总计增加242.50万元，增长19.96%，变动原因：年中追加了12309建设、铺设网线、建造机房、建设沉浸式网呈等信息化建设经费，及基本建设经费12.62万元（内财建〔2021〕1069号）。

2021年度财政拨款支出决算总计1347.32万元。与年初预算相比，支出总计增加132.55万元，增长10.91%，变动原因：基本支出主要是维修我院地面及围栏支付的维修护费，项目支出主要为增加12309建设、铺设网线、建造机房、建设沉浸式网呈等信息化建设支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,798.28万元，其中：本年收入合计1,301.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余497.13万元；支出总计1,798.28万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余317.07万元。与2020年度相比，收入支出总计减少522.89万元，下降22.53%，主要原因： 2020年的基本建设经费较本年多200余万元，2020年地方财政拨入信息化建设经费82万元，2020年地方财政拨入离退休工资较本年多约100万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,301.15万元，其中：财政拨款收入1,252.96万元，占96.30%；其他收入48.18万元，占3.70%

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,481.21万元，其中：基本支出853.92万元，占57.65%；项目支出627.29万元，占42.35%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,457.27万元，其中：年初结转和结余204.31万元；支出总计1,457.27万元，其中：年末结转和结余109.95万元。与2020年度相比，收入支出总计减少509.13万元，下降25.89%。主要原因：一是2020年的基本建设经费较本年多200余万元，2020年地方财政拨入信息化建设经费82万元；2020年地方财政拨入离退休工资较本年多约100万元。。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,347.32万元，其中：基本支出770.03万元，占57.15%；项目支出577.29万元，占42.85%。

一般公共预算财政拨款支出1,347.32万元。与年初预算相比，增加132.55万元，增长10.91%,变动原因：较年初预算增加12309建设、铺设网线等信息化建设支出，基本建设经费12.62万元。

。其中：

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算654.31万元，决算支出629.71万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年有1人退休，1人转出，故工资、保险等支出皆少于年初预算。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算419万元，决算支出485.89万元，完成年初预算的115.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我院增加了12309建设、铺设网线等信息化建设支出。

3．检察（款）“两房”建设（项）。年初预算0万元，决算支出12.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院年中追加了基本建设经费12.62万元，用于支付2020年新建的办案用房和专业技术用房尾款。

4．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算0万元，决算支出78.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院用结转资金维修地面，较年初预算增加了支出。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.32万元，决算支出52.58万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2021年新考录公务员3人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.97万元，决算支出8.15万元，完成年初预算的205.29%。决算数与年初预算数的差异原因：我院一人退休，一人转出，缴纳了两个人的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算25.07万元，决算支出25.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.32万元，决算支出9.72万元，完成年初预算的67.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我院一人退休，一人转出，公务员医疗补助减少。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.78万元，决算支出44.8万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数的差异原因：我院一人退休，一人转出，公务员医疗补助减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出770.03万元，其中：人员经费669.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加70.53万元，主要原因是：本年工资上涨且新考录公务员1人，故基本支出人员经费增加；公用经费100.28万元，主要包括： 办公费、印刷费、差旅费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等，较上年减少34.78万元，主要原因是：厉行勤俭节约，节能减排，从严管理，且2021年受疫情影响，出差减少，差旅费降低，故公用经费降低。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为58.19万元，支出决算为53.81万元，完成预算的92.48%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为57.22万元，支出决算为52.85万元，完成预算的92.36%；公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.96万元，完成预算的99.36%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我院有五台车使用不到两年，维修费较少；新冠疫情环境下，我院多采用远程提讯等方式办案，减少了公务用车的使用；节约使用公务用车，从严用车审批；二是由于从严公务接待审批。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出53.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.85万元，占98.21%；公务接待费支出0.96万元，占1.79%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变动，主要原因是上年也没有因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出52.85万元。其中：公务用车购置支出26.32万元，用于购置执法执勤用车1辆，车均购置费26.32万元，公务用车购置支出较上年增加6.78万元，主要原因是由于我院地处偏远，为保障使用人的安全，对车辆的性能要求高，故本年的公务用车购置标准略高于上一年。公务用车运行维护费支出26.53万元，用于车辆的保险、维修、保养、油费，车均运维费4.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.65万元，主要原因是我院有五台车使用不到两年，维修费较少；新冠疫情环境下，我院多采用远程提讯等方式办案，减少了公务用车的使用；节约使用公务用车，从严用车审批，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.96万元。其中：国内公务接待费0.96万元，接待25批次，共接待115人次。主要用于各类公务接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，本年无预算且无相关支出。公务接待费支出较上年减少0.01万元，主要原因是本着厉行节约原则，从严控制支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年收入与上年无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年支出与上年无变动，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；本年收入与上年无变动，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年支出与上年无变动，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额627.29万元。财政本年拨款金额498.08万元，财政拨款结转结余84.58万元，其他资金结转结余32.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计59.62万元，其中：政府采购货物支出52.75万元，比2020年减少157.25万元，降低74.88%，主要原因是：去年为新楼购买办公设备、办公桌椅等；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少260.61万元，降低100.00%，主要原因是：去年采购了装修未成年人检察教育基地及党建工作室工程；政府采购服务支出6.87万元，比2020年增加6.87万元，增长0.00%，主要原因是：本年采购了印刷服务。授予中小合同金额58.47万元，占政府采购支出合同总额的98.07%。其中：授予小微合同金额58.47万元，占政府采购支出合同总额的98.07%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出100.28万元，比2020年减少4.78万元，降低25.75%。主要原因是：厉行勤俭节约，节能减排，从严管理，且2021年受疫情影响，出差减少，差旅费降低，故机关运行经费降低。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是沉浸式网呈、机房建设、一体化听证工作站、分保专用设备、综合布线，比2020年增加1（套），主要原因是增加了沉浸式网呈，主要用于链接视频会议、高效远程协商，提高办案速度。;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），与2020年相比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金743.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，无政府性基金预算。

组织对“业务用房及专用设备运行维护费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“（基建回收再安排）莫旗人民检察院办案用房和专业技术用房项目 ”、“ 信息化系统平台运行维护费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”等9个一般公共预算项目，共计9个项目的绩效自评结果。

1. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为38万元，执行数为37.70万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：已保障业务用房与专用设备运行的日常维护。发现的主要问题及原因：对此项工作的重视程度有待加强。下一步改进措施：单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

。

2. （基建回收再安排）莫旗人民检察院办案用房和专业技术用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.61万元，执行数为12.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院办案用房与专业技术用房已建设完成并投入使用。发现的主要问题及原因：对此项工作的重视程度有待加强。下一步改进措施：单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

3. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为90万元，执行数为85.83万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：保障了书记员工资、保险、公积金缴纳，协助员额检察官办理案件，提高了我院办案效率发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100.80万元，执行数为100.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了检察业务案件的办理，提升办案质量，提升人民满意度、司法公信力。发现的主要问题及原因：继续厉行节约，严格控制成本。下一步改进措施：认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

5. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为42万元，执行数为41.51万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：保障了检察业务案件的办理，提升办案质量，提升人民满意度、司法公信力。发现的主要问题及原因：继续厉行节约，严格控制成本。下一步改进措施：认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

6. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我单位信息化系统平台运行维护。发现的主要问题及原因：继续厉行节约，严格控制成本。下一步改进措施：认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为58.27万元，执行数为58.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案所需设备，满足了办案需要，提高办案效率。发现的主要问题及原因：继续厉行节约，严格控制成本。下一步改进措施：认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新形势下莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2021年开展业务装备经费项目。

项目主要内容包括专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

业务装备经费项目总预算58.27万元，截至2021年12月底，执行58.27万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计58.27万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由4项一级指标、9项二级指标、9项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过项目实施，高效高质量地完成了专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等工作，于2020年12月底完成项目，该项目总体评价分数为98分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目总预算为58.27万元，截至2021年12月底，执行58.27万元，预算执行率100%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

该项目分值50分，得分50分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，分别对4项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（十九）一般行政管理事物：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（二十一）其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

（二十二）行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（二十三）行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郎秀颖 联系电话：0470-4621133

详见附表：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院公开表。